|
Інформація про виконання районного бюджету
за 1-й квартал 2020 року
І. Виконання доходів районного бюджету
За перший квартал 2020 року (з урахуванням міжбюджетних трансфертів) районним бюджетом отримано 32138,0 тис грн доходів, що становить 100,9 % планових призначень звітного періоду.
До загального фонду районного бюджету надійшло податків, зборів (без врахування трансфертів) в сумі 6145,8 тис грн, що становить 105,9% до обсягів, затверджених першому кварталі 2020 року.
До спеціального фонду дохідної частини районного бюджету (без врахування трансфертів) надійшло 32,3 тис грн, що становить 188,8 % до показників, затверджених на звітний період.
Надійшло дотації в сумі 5004,0 тис грн, або 100,0% до затверджених показників на перший квартал поточного року.
Обсяг субвенцій, отриманих з державного та інших бюджетів склав 20955,9 тис грн , або 99,8% до затверджених показників на звітний період.
Додаток 1
Аналіз надходження доходів до районного бюджету
Тис грн
|
Назва платежу
|
Фактично надійшло
за 1 кв 2019р
|
Фактично надійшло
за 1 кв 2020р
|
Відхилення,
%
|
|
Всього доходів загального фонду
|
5119,9
|
6145,8
|
120,0
|
|
з них:
податок на доходи фізичних осіб
|
4791,6
|
5905,3
|
123,2
|
|
Всього доходів спеціального фонду
|
373,0
|
32,3
|
90,0
|
|
з них:
власні надходження бюджетних установ
|
373,0
|
32,3
|
8,7
|
|
Дотації
|
6422,5
|
5004,0
|
77,9
|
|
Субвенці
|
81316,7
|
20955,9
|
25,8
|
|
Всього доходів місцевих бюджетів
|
93232,1
|
32138,0
|
34,5
|
II
.
Виконання видатків районного бюджету
Видатки районного бюджету виконано за I квартал 2020 року в сумі 35040,1 тис. грн., в тому числі по загальному фонду в сумі 34696,2 тис.грн., що становить 35,6% відповідного періоду минулого року та по спеціальному фонду – 343,9 тис. грн., що становить 43,6% відповідного періоду минулого року.
По загальному фонду на оплату праці з нарахуваннями витрати склали 25207,3 тис.грн. Вказаним фінансуванням забезпечено повну виплату заробітної плати всім працівникам бюджетних установ за січень-березень звітного року.
На оплату комунальних послуг та енергоносіїв, спожитих бюджетними установами спрямовано 3533,6 тис.грн. Оплата бюджетних установ за спожиті енергоносії забезпечена в повному обсязі.
Надходження доходів дало можливість забезпечити:
- своєчасну виплату заробітної плати працівникам бюджетних установ;
- оплату за спожиті районними бюджетними установами та організаціями енергоносії та комунальні послуги;
- фінансування інших видатків, що забезпечують виконання бюджетними установами своїх функцій.
Додаток 2
Аналіз виконання видатків районного бюджету
тис.грн.
|
Код
|
Найменування
|
Загальний фонд
|
Спеціальний фонд
|
|
Касові видатки за I квартал 2019року
|
Касові видатки за I квартал 2020року
|
у %
|
Касові видатки за I квартал 2019року
|
Касові видатки за I квартал 2020року
|
у %
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
|
|
Всього видатків
|
97458,8
|
34696,2
|
35,6
|
789,0
|
343,9
|
43,6
|
|
0100
|
Державне управління
|
582,7
|
537,7
|
92,3
|
0,0
|
3,1
|
0
|
|
1000
|
Освіта
|
18578,7
|
17608,3
|
94,8
|
65,4
|
0,9
|
1,4
|
|
2000
|
Охорона здоров`я
|
13613,7
|
12243,9
|
89,9
|
682,0
|
339,9
|
49,8
|
|
3000
|
Соціальний захист та соціальне забезпечення
|
60129,4
|
423,7
|
0,7
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
Інші видатки
|
4554,3
|
3882,6
|
85,3
|
41,6
|
0,0
|
0,0
|
|